个人独资(合伙)企业税筹方案获取

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基本信息

独资企业:是指个人出资经营、归个人所有和控制、由个人承担经营风险和享有全部经营收益的企业。

合伙企业:是指由各合伙人订立合伙协议,共同出资,共同经营,共享收益,共担风险并对企业债务承担无限连带责任的营利性组织。

个人独资(合伙)企业节税优势

  • 税收标准
  • 案例分析HOT

有限公司税金 = 行业增值税(3%,6%,9%,13%)+ 企业所得税(25%)+ 附加税(12%)

个独企业税金 = 行业增值税(3%)+ 生产经营所得税 + 附加税(12%)

注:

1. 个人独资(合伙)企业采用核定征收的方式收取,无需缴纳企业所得税,所得利润可以直接作为投资人
的收益(完税)。

2. 生产经营所得税 = 应税所得额(=营业收入*应税所得率①)*适用税率②-速算扣除③

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上海某商务服务企业,年营业额1600万,利润800万,年底股东分红400万,分别计算有限公司和个人独资(合伙)企业需要缴纳的税金是多少?

公司类型税种 增值税 企业所得税 生产经营所得税 分红所得税 纳税总额
有限公司 1600万*
6%=96万
800万*25%
=200万
0 400万*20%
=80万
376万
个人独资 1600万*
6%=96万
0 1600万*10%*35%
-6.55万=49.45万
0 145.45万
差额 0 200万 -49.45万 80万 230.55万

注释:相同的规模,个人独资企业比有限公司节税230.55万元,落户政策洼地更会多出10%-20%的返税。

序号 行业 应税所得率①
1 服务业 10%
2 建筑业、装修业 7%-13%
3 批发业、零售业 3%-5%
4 运输业 8%
5 娱乐业 25%
应纳税所得额 适用税率② 速算扣除③
不超过30000元的部分 5% 0元
超过30000元至90000元的部分 10% 1500元
超过90000元至300000元的部分 20% 10500元
超过300000元至500000元的部分 30% 40500元
超过500000元的部分 35% 65500元

材料清单

注:仅提供文字信息即可完成注册,全程线上,无接触办理

办理流程

注:园区直招,免费提供注册地址,0元注册公司名额开放申请

常见问题

Q:个人独资(合伙)企业与有限公司有哪些区别?

A:承担责任、核定税种、名称形式、缴纳税种

区别类型公司类型 有限公司 个人独资
投资主体 自然人 自然人或法人
名称规范 上海XX有限公司 上海XX事务所/经营部/商行/
中心/厂
承担责任 有限责任 无限责任
缴纳税种 增值税、企业所得税 增值税、生产经营所得税
  • Q:个人独资(合伙)企业设立的法律依据是什么?

    A:个人独资企业依据《中华人民共和国个人独资企业法》设立,合伙企业依据《中华人民共和国合伙企业法》设立。

  • Q:注册资本最低可以是多少?

    A:没有具体要求,可以是1元,也可以是1亿元,但是我们建议按行业普遍使用的范围防止审批不通过。

  • Q:个人独资(合伙)企业不可以经营哪些行业?

    A:个人独资(合伙)企业不具备法人资格,对国家法律法规规定必须具备法人资格的行业(如拍卖/民用爆破物品/监理/旅游/物管/担保等),个人独资企业不得经营。

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