企业筹划全部服务
增值税筹划
企业所得税筹划
政策洼地落户
全生命周期企业税筹
企业初创期的税务筹划
政策解读
依据不同地区的税收政策，选择合适的区域设立公司
税种核定
依据行业特性及经营需求，选择小规模及一般纳税人
风险规避
提前做好准备，规避经营过程中的税务风险，避免“踩雷”
短期税筹
预估企业经营能力，做好1-2年企业发展及税务筹划
企业成长期的税务筹划
建设及快速扩张
企业扩张阶段，投资建设涉税筹划，采购生产研发和物流仓管
1. 供应商的选择与节税策略，采购合同的涉税注意要点；
2. 增值税进项确认、发票结算方式与延迟税收筹划；
3. 生产研发环节，研发过程的税收优惠政策；
4. 企业自建及第三方物流仓管税务规划。
产品销售
不同销售方式的选择、销售退回、销售佣金的税务处理以及销售业务纳税风险的评估分析
企业成熟期的税务筹划
合理筹划降低经营成本
1. 合理规划财务状况，规避分公司与总部营收中的纳税风险；
2. 通过在“税收洼地”开设分公司或总部，调配营收关系减
少纳税额；
3. 企业在经营过程中的重大商业合同、并购重组等税收筹划。
企业高管增加收入
企业高管在年中分红、高额项目奖金发放、股权转让等中的税务筹划
企业合理避税三步走
第一步 - 落户政策洼地
注（以上海市为例 *）
增值税：
国家财政 50% / 地方财政 50%
所得税：
国家财政 60% / 地方财政 40%
第二步 - 核定征收
有限公司税金 = 增值税（3%，6%，9%，13%）+ 企业所得税（25%）+附加税（12%）
个人独资税金 = 增值税（3%）+ 生产经营所得税[（营业收入*应税所得率①）④*适用税率②-速算扣除③]
第三步 - 其他补助
总部经济企业
高新技术企业
双软认证企业
小微企业
综合案例说明
上海某商务服务企业，年营业额1600万，利润800万，股东分红400万
1600万*10%*35%-6.55万=49.45万
0
96万*20%=19.2万
（郊区）
若不考虑返税（或者返税比例相同）的情况下，至少节税（200+80-49.45）万元=230.55万元，若考虑返税情况，节税可达249.75万。
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