企业筹划全部服务

增值税筹划

企业所得税筹划

政策洼地落户

全生命周期企业税筹

  • 企业初创期的税务筹划

    政策解读

    依据不同地区的税收政策,选择合适的区域设立公司

    税种核定

    依据行业特性及经营需求,选择小规模及一般纳税人

    风险规避

    提前做好准备,规避经营过程中的税务风险,避免“踩雷”

    短期税筹

    预估企业经营能力,做好1-2年企业发展及税务筹划

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  • 企业成长期的税务筹划

    建设及快速扩张

    企业扩张阶段,投资建设涉税筹划,采购生产研发和物流仓管

    1. 供应商的选择与节税策略,采购合同的涉税注意要点;

    2. 增值税进项确认、发票结算方式与延迟税收筹划;

    3. 生产研发环节,研发过程的税收优惠政策;

    4. 企业自建及第三方物流仓管税务规划。

    产品销售

    不同销售方式的选择、销售退回、销售佣金的税务处理以及销售业务纳税风险的评估分析

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  • 企业成熟期的税务筹划

    合理筹划降低经营成本

    1. 合理规划财务状况,规避分公司与总部营收中的纳税风险;

    2. 通过在“税收洼地”开设分公司或总部,调配营收关系减
        少纳税额;

    3. 企业在经营过程中的重大商业合同、并购重组等税收筹划。

    企业高管增加收入

    企业高管在年中分红、高额项目奖金发放、股权转让等中的税务筹划

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  1. 初创期
  2. 成长期
  3. 成熟期

企业合理避税三步走

第一步 - 落户政策洼地

  • 区域
  • 市财政
  • 区财政
  • 开发区
  • 企业
  • 崇明
  • 金山
  • 其他郊区
  • 市区
  • 0%
  • 40%
  • 40%
  • 40%
  • 20%
  • 15%
  • 20%
  • 30%
  • 40%
  • 10%
  • 10-15%
  • ≈20%
  • 40%
  • 35%
  • 25-30%
  • ≈10%

(以上海市为例 *)

增值税:

国家财政 50% / 地方财政 50%

所得税:

国家财政 60% / 地方财政 40%

示例:企业缴纳增值税为100万,国家财政留50万,地方财政留50万,其中地方财政退还40%(即20万)给企业,该部分我们通常称之为“返税”。

第二步 - 核定征收

有限公司税金 = 增值税(3%,6%,9%,13%)+ 企业所得税(25%)+附加税(12%)

个人独资税金 = 增值税(3%)+ 生产经营所得税[(营业收入*应税所得率*适用税率-速算扣除]

  • 序号
  • 行业
  • 应税所得率
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 服务业
  • 建筑业、装修业
  • 批发业、零售业
  • 运输业
  • 娱乐业
  • 10%
  • 7%~13%
  • 3%~5%
  • 8%
  • 25%
  • 应纳税所得额
  • 适用税率
  • 速算扣除
  • 不超过30000元的
  • 超过30000元至90000元的部分
  • 超过90000元至300000元的部分
  • 超过300000元至500000元的部分
  • 超过500000元的部分
  • 5%
  • 10%
  • 20%
  • 30%
  • 35%
  • 0元
  • 1500元
  • 10500元
  • 40500元
  • 65500元

第三步 - 其他补助

  • 总部经济企业

    开设条件开放,不同区域可以获
    得相应的开办和租房资助
  • 高新技术企业

    企业所得税减免10%,研发投入
    可以享受加计50%扣除
  • 双软认证企业

    增值税减免3%,企业所得税前
    两年免征后三年减半
  • 小微企业

    月申报企业月度收入10万(季度
    30万)以内免增值税

综合案例说明

上海某商务服务企业,年营业额1600万,利润800万,股东分红400万

若不考虑返税(或者返税比例相同)的情况下,至少节税(200+80-49.45)万元=230.55万元,若考虑返税情况,节税可达249.75万。

服务流程

适用行业

节税计算器